2020年，绍兴市审计局依照相关规定对我局进行了绍兴市市级部门2019年度预算执行情况专项审计，并出具了《专项审计调查报告》（绍市审报〔2020〕7号），审计结果表明，2019年我局围绕市委、市政府的重点决策部署，重视预算编制，优化支出结构，资金使用绩效得到有效提高，同时通过积极落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费和培训费规模，预算收支基本符合预算法等相关要求，但也发现了一些问题，我局已根据审计意见和建议进行了整改。现将整改结果公告如下：

一、关于审计发现问题的整改情况

（一）预算编制不够精细和执行刚性不强的问题

此次检查中发现的“十四五”规划课题编制、城市大脑可视化平台和政府采购办公设备等3个项目，主要受今年新冠疫情影响，致使预算执行率较低。目前，“十四五”规划课题编制项目于2020年6月份执行到位，城市大脑可视化平台在2020年8月执行到位；政府采购项目因系供货价低于预算，节余已退回财政专户。

（二）公务接待无接待清单的问题

此次检查发现2019年5月的1次接待未附菜单，因时间间隔较长，用餐的饭店已无法提供当日用餐菜单，对此，我局已明确在财务报销原始凭证中必须附菜单。

（三）公务租车费在下属单位开支的问题

因我局机关和原电子政务办的部分人员挂职使用，在开展公务活动时，未对共同租用车辆费用进行区分。对此，我局强化了对公务租车登记，严格区分局和保障中心的费用，并按实分摊。

（四）会议培训费支出超标准的问题

2019年发生的培训费支出虽符合《绍兴市市级机关培训费管理规定》，但我局通过加强培训项目管理，严控培训经费支出。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）在科学合理编制预算，提高部门预算执行刚性方面。一是在编制预算前进行充分的调研，结合实际，建立预算项目库，梯队培育、逐个建设；二是在确定项目预算资金时，由市政务信息化项目管理领导小组办公室组织专家进行审查，在建设前通过公开招标方式实施政府采购；三是建立项目建设台账，加快项目建设进度，确保预算执行率。

（二）在加强公务支出公款消费的管理方面。一是组织学习了公务支出相关规定，明确了开支范围和开支标准；二是修改完善了财务支出管理制度，明确了公务接待、公务租车、出差等审批流程，并严格执行；三是加强日常监管,对政府购买服务等大额资金支出均由局长办公会议审定，对“三公”经费支出情况实行定期通报。

（三）在加强对下属单位的指导和管理方面。一是按照“三定一评”的要求，制订了下属事业单位--市大数据保障中心内设机构、职责和人员安排规定以及绩效考核实施方案；二是将下属单位预算项目的建设和经费的支出实行统一管理，建设进度和绩效实行统一考核；三是举办大数据讲堂，加大对事业单位干部职工的教育和培训。

绍兴市大数据发展管理局

2020年11月25日